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    保定市理工中等專業(yè)學(xué)校收支預(yù)算

    2024-02-23

    保定市理工中等專業(yè)學(xué)校收支預(yù)算

    單位預(yù)算收支總表

    360011保定市理工中等專業(yè)學(xué)校

    預(yù)算年度:2024

    單位:萬元

    序號(hào)

    收入

    支出

    項(xiàng) ?

    預(yù)算數(shù)

    項(xiàng) ?

    預(yù)算數(shù)

    欄次

    1

    2

    3

    4

    1

    一、一般公共預(yù)算撥款收入

    4596.86

    一、一般公共服務(wù)支出

    ?

    2

    二、政府性基金預(yù)算撥款收入

    ?

    二、外交支出

    ?

    3

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

    ?

    三、國防支出

    ?

    4

    四、財(cái)政專戶管理資金收入

    100.55

    四、公共安全支出

    ?

    5

    五、單位資金

    ?

    五、教育支出

    3608.22

    6

    ?

    ?

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    ?

    7

    ?

    ?

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    ?

    8

    ?

    ?

    八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    678.43

    9

    ?

    ?

    九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

    ?

    10

    ?

    ?

    十、衛(wèi)生健康支出

    167.66

    11

    ?

    ?

    十一、節(jié)能環(huán)保支出

    ?

    12

    ?

    ?

    十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    ?

    13

    ?

    ?

    十三、農(nóng)林水支出

    ?

    14

    ?

    ?

    十四、交通運(yùn)輸支出

    ?

    15

    ?

    ?

    十五、資源勘探工業(yè)信息等支出

    ?

    16

    ?

    ?

    十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    ?

    17

    ?

    ?

    十七、金融支出

    ?

    18

    ?

    ?

    十八、援助其他地區(qū)支出

    ?

    19

    ?

    ?

    十九、自然資源海洋氣象等支出

    ?

    20

    ?

    ?

    二十、住房保障支出

    243.10

    21

    ?

    ?

    二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出

    ?

    22

    ?

    ?

    二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

    ?

    23

    ?

    ?

    二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    ?

    24

    ?

    ?

    二十四、預(yù)備費(fèi)

    ?

    25

    ?

    ?

    二十五、其他支出

    ?

    26

    ?

    ?

    二十六、轉(zhuǎn)移性支出

    ?

    27

    ?

    ?

    二十七、債務(wù)還本支出

    ?

    28

    ?

    ?

    二十八、債務(wù)付息支出

    ?

    29

    ?

    ?

    二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

    ?

    30

    ?

    ?

    三十、抗疫特別國債安排的支出

    ?

    31

    ?

    ?

    三十一、往來性支出

    ?

    32

    本年收入合計(jì)

    4697.41

    本年支出合計(jì)

    4697.41

    33

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

    ?

    年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

    ?

    34

    收入總計(jì)

    4697.41

    支出總計(jì)

    4697.41


    單位預(yù)算收入總表

    360011保定市理工中等專業(yè)學(xué)校

    預(yù)算年度:2024

    單位:萬元

    序號(hào)

    功能分類科目

    合計(jì)

    本年收入

    上年結(jié)轉(zhuǎn)

    科目 ???編碼

    科目名稱

    小計(jì)

    財(cái)政撥款 收入

    財(cái)政專戶 收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    上級(jí)補(bǔ)助收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    1

    ?

    合計(jì)

    4697.41

    4697.41

    4596.86

    100.55

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    2

    205

    教育支出

    3608.22

    3608.22

    3533.73

    74.49

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    3

    20503

    職業(yè)教育

    3608.22

    3608.22

    3533.73

    74.49

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    4

    2050302

    中等職業(yè)教育

    3608.22

    3608.22

    3533.73

    74.49

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    5

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    678.43

    678.43

    667.28

    11.15

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    6

    20805

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    678.43

    678.43

    667.28

    11.15

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    7

    2080502

    事業(yè)單位離退休

    376.82

    376.82

    376.82

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    8

    2080505

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    301.61

    301.61

    290.46

    11.15

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    9

    210

    衛(wèi)生健康支出

    167.66

    167.66

    161.11

    6.55

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    10

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    167.66

    167.66

    161.11

    6.55

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    11

    2101102

    事業(yè)單位醫(yī)療

    100.53

    100.53

    96.07

    4.46

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    12

    2101103

    公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

    67.13

    67.13

    65.04

    2.09

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    13

    221

    住房保障支出

    243.10

    243.10

    234.74

    8.36

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    14

    22102

    住房改革支出

    243.10

    243.10

    234.74

    8.36

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    15

    2210201

    住房公積金

    243.10

    243.10

    234.74

    8.36

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?


    單位預(yù)算支出總表

    360011保定市理工中等專業(yè)學(xué)校

    預(yù)算年度:2024

    單位:萬元

    序號(hào)

    功能分類科目

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    經(jīng)營支出

    上解上級(jí) ????支出

    對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

    科目 ???編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    1

    ?

    合計(jì)

    4697.41

    3499.20

    1198.21

    ?

    ?

    ?

    2

    205

    教育支出

    3608.22

    2410.01

    1198.21

    ?

    ?

    ?

    3

    20503

    職業(yè)教育

    3608.22

    2410.01

    1198.21

    ?

    ?

    ?

    4

    2050302

    中等職業(yè)教育

    3608.22

    2410.01

    1198.21

    ?

    ?

    ?

    5

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    678.43

    678.43

    ?

    ?

    ?

    ?

    6

    20805

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    678.43

    678.43

    ?

    ?

    ?

    ?

    7

    2080502

    事業(yè)單位離退休

    376.82

    376.82

    ?

    ?

    ?

    ?

    8

    2080505

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    301.61

    301.61

    ?

    ?

    ?

    ?

    9

    210

    衛(wèi)生健康支出

    167.66

    167.66

    ?

    ?

    ?

    ?

    10

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    167.66

    167.66

    ?

    ?

    ?

    ?

    11

    2101102

    事業(yè)單位醫(yī)療

    100.53

    100.53

    ?

    ?

    ?

    ?

    12

    2101103

    公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

    67.13

    67.13

    ?

    ?

    ?

    ?

    13

    221

    住房保障支出

    243.10

    243.10

    ?

    ?

    ?

    ?

    14

    22102

    住房改革支出

    243.10

    243.10

    ?

    ?

    ?

    ?

    15

    2210201

    住房公積金

    243.10

    243.10

    ?

    ?

    ?

    ?


    單位預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

    360011保定市理工中等專業(yè)學(xué)校

    預(yù)算年度:2024

    單位:萬元

    序號(hào)

    收入

    支出

    項(xiàng) ?

    金額

    項(xiàng) ?

    合計(jì)

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    政府性基金預(yù)算財(cái)政 ???撥款

    國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    1

    一、一般公共預(yù)算撥款

    4596.86

    一、一般公共服務(wù)支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    2

    二、政府性基金預(yù)算撥款

    ?

    二、外交支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    3

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

    ?

    三、國防支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    4

    ?

    ?

    四、公共安全支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    5

    ?

    ?

    五、教育支出

    3533.73

    3533.73

    ?

    ?

    6

    ?

    ?

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    7

    ?

    ?

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    8

    ?

    ?

    八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    667.28

    667.28

    ?

    ?

    9

    ?

    ?

    九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    10

    ?

    ?

    十、衛(wèi)生健康支出

    161.11

    161.11

    ?

    ?

    11

    ?

    ?

    十一、節(jié)能環(huán)保支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    12

    ?

    ?

    十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    13

    ?

    ?

    十三、農(nóng)林水支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    14

    ?

    ?

    十四、交通運(yùn)輸支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    15

    ?

    ?

    十五、資源勘探工業(yè)信息等支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    16

    ?

    ?

    十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    17

    ?

    ?

    十七、金融支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    18

    ?

    ?

    十八、援助其他地區(qū)支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    19

    ?

    ?

    十九、自然資源海洋氣象等支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    20

    ?

    ?

    二十、住房保障支出

    234.74

    234.74

    ?

    ?

    21

    ?

    ?

    二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    22

    ?

    ?

    二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    23

    ?

    ?

    二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    24

    ?

    ?

    二十四、預(yù)備費(fèi)

    ?

    ?

    ?

    ?

    25

    ?

    ?

    二十五、其他支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    26

    ?

    ?

    二十六、轉(zhuǎn)移性支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    27

    ?

    ?

    二十七、債務(wù)還本支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    28

    ?

    ?

    二十八、債務(wù)付息支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    29

    ?

    ?

    二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    30

    ?

    ?

    三十、抗疫特別國債安排的支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    31

    ?

    ?

    三十一、往來性支出

    ?

    ?

    ?

    ?

    32

    本年收入合計(jì)

    4596.86

    本年支出合計(jì)

    4596.86

    4596.86

    ?

    ?

    33

    年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    ?

    年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    ?

    ?

    ?

    ?

    34

    一、一般公共預(yù)算撥款

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    35

    二、政府性基金預(yù)算撥款

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    36

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    37

    收入總計(jì)

    4596.86

    支出總計(jì)

    4596.86

    4596.86

    ?

    ?


    單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

    360011保定市理工中等專業(yè)學(xué)校

    預(yù)算年度:2024

    單位:萬元

    序號(hào)

    功能分類科目

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    1

    ?

    合計(jì)

    4596.86

    3402.62

    1194.24

    2

    205

    教育支出

    3533.73

    2339.49

    1194.24

    3

    20503

    職業(yè)教育

    3533.73

    2339.49

    1194.24

    4

    2050302

    中等職業(yè)教育

    3533.73

    2339.49

    1194.24

    5

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    667.28

    667.28

    ?

    6

    20805

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    667.28

    667.28

    ?

    7

    2080502

    事業(yè)單位離退休

    376.82

    376.82

    ?

    8

    2080505

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    290.46

    290.46

    ?

    9

    210

    衛(wèi)生健康支出

    161.11

    161.11

    ?

    10

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    161.11

    161.11

    ?

    11

    2101102

    事業(yè)單位醫(yī)療

    96.07

    96.07

    ?

    12

    2101103

    公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

    65.04

    65.04

    ?

    13

    221

    住房保障支出

    234.74

    234.74

    ?

    14

    22102

    住房改革支出

    234.74

    234.74

    ?

    15

    2210201

    住房公積金

    234.74

    234.74

    ?


    單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

    360011保定市理工中等專業(yè)學(xué)校

    預(yù)算年度:2024

    單位:萬元

    序號(hào)

    支出部門經(jīng)濟(jì)分類科目

    一般公共預(yù)算基本支出

    科目編碼

    科目名稱

    合計(jì)

    人員經(jīng)費(fèi)

    公用經(jīng)費(fèi)

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    1

    ?

    合計(jì)

    3402.62

    3186.16

    216.46

    2

    301

    工資福利支出

    2819.28

    2819.28

    ?

    3

    30101

    基本工資

    933.39

    933.39

    ?

    4

    30102

    津貼補(bǔ)貼

    159.09

    159.09

    ?

    5

    30107

    績效工資

    1022.77

    1022.77

    ?

    6

    30108

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

    290.46

    290.46

    ?

    7

    30110

    職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

    96.07

    96.07

    ?

    8

    30111

    公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

    65.04

    65.04

    ?

    9

    30112

    其他社會(huì)保障繳費(fèi)

    17.72

    17.72

    ?

    10

    30113

    住房公積金

    234.74

    234.74

    ?

    11

    302

    商品和服務(wù)支出

    216.46

    ?

    216.46

    12

    30201

    辦公費(fèi)

    10.28

    ?

    10.28

    13

    30205

    水費(fèi)

    14.74

    ?

    14.74

    14

    30206

    電費(fèi)

    11.06

    ?

    11.06

    15

    30207

    郵電費(fèi)

    1.76

    ?

    1.76

    16

    30208

    取暖費(fèi)

    100.98

    ?

    100.98

    17

    30211

    差旅費(fèi)

    10.00

    ?

    10.00

    18

    30215

    會(huì)議費(fèi)

    1.80

    ?

    1.80

    19

    30216

    培訓(xùn)費(fèi)

    7.20

    ?

    7.20

    20

    30217

    公務(wù)接待費(fèi)

    1.80

    ?

    1.80

    21

    30228

    工會(huì)經(jīng)費(fèi)

    17.71

    ?

    17.71

    22

    30229

    福利費(fèi)

    23.34

    ?

    23.34

    23

    30231

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    2.70

    ?

    2.70

    24

    30299

    其他商品和服務(wù)支出

    13.09

    ?

    13.09

    25

    303

    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    366.88

    366.88

    ?

    26

    30302

    退休費(fèi)

    364.76

    364.76

    ?

    27

    30305

    生活補(bǔ)助

    1.77

    1.77

    ?

    28

    30309

    獎(jiǎng)勵(lì)金

    0.35

    0.35

    ?


    單位預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

    360011保定市理工中等專業(yè)學(xué)校

    預(yù)算年度:2024

    單位:萬元

    序號(hào)

    功能分類科目

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    注:無政府基金預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算,空表列示。


    單位預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

    360011保定市理工中等專業(yè)學(xué)校

    預(yù)算年度:2024

    單位:萬元

    序號(hào)

    功能分類科目

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    注:無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算,空表列示。


    單位預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    360011保定市理工中等專業(yè)學(xué)校

    預(yù)算年度:2024

    單位:萬元

    序號(hào)

    項(xiàng) ?

    質(zhì)

    合計(jì)

    一般公共預(yù)算 ?????????????財(cái)政撥款

    政府性基金 ?????????????????預(yù)算撥款

    國有資本經(jīng)營 ?????????????預(yù)算財(cái)政撥款

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    1

    合計(jì)

    4.50

    4.50

    ?

    ?

    2

    一、因公出國(境)費(fèi)

    ?

    ?

    ?

    ?

    3

    ????其中:教學(xué)科研人員因公出國(境)費(fèi)

    ?

    ?

    ?

    ?

    4

    ??????????其他因公出國(境)費(fèi)

    ?

    ?

    ?

    ?

    5

    二、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)

    2.70

    2.70

    ?

    ?

    6

    ????其中:公務(wù)用車購置費(fèi)

    ?

    ?

    ?

    ?

    7

    ??????????公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    2.70

    2.70

    ?

    ?

    8

    三、公務(wù)接待費(fèi)

    1.80

    1.80

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    保定市理工中等專業(yè)學(xué)校2024年單位預(yù)算信息公開情況說明

    按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見》規(guī)定,現(xiàn)將保定市理工中等專業(yè)學(xué)校2024年單位預(yù)算公開如下:

    一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    單位職責(zé):

    貫徹執(zhí)行黨的教育方針,開展職業(yè)教育。依法辦學(xué),以德治校。堅(jiān)持以教學(xué)為中心,努力提高教學(xué)質(zhì)量。不斷研究和改進(jìn)教學(xué)方法,不斷提高教學(xué)水平。加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè),不斷提高師資隊(duì)伍素質(zhì)。貫徹執(zhí)行勤儉辦校的方針,建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,加強(qiáng)對(duì)學(xué)校的管理。完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)布置的各項(xiàng)任務(wù)。

    機(jī)構(gòu)設(shè)置:

    單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    單位規(guī)格

    經(jīng)費(fèi)保障形式

    保定市理工中等專業(yè)學(xué)校

    事業(yè)

    正科級(jí)

    財(cái)政性資金基本保證

    二、單位預(yù)算安排的總體情況

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前單位預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

    1、收入說明

    反映本單位當(dāng)年全部收入。2024年預(yù)算收入4697.41萬元,其中:一般公共預(yù)算收入4596.86萬元,基金預(yù)算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財(cái)政專戶核撥收入100.55萬元,單位資金收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

    2、支出說明

    收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制,反映保定市理工中等專業(yè)學(xué)校年度單位預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2024年支出預(yù)算4697.41萬元,其中基本支出3499.20萬元,包括人員經(jīng)費(fèi)3282.74萬元和日常公用經(jīng)費(fèi)216.46萬元;項(xiàng)目支出1198.21萬元,主要為更新實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)設(shè)備以及校區(qū)搬遷等。

    3、比上年增減情況

    2024年預(yù)算收支安排4697.41萬元,較2023年預(yù)算增加546.31萬元,其中:基本支出增加163.53萬元,主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出及新校區(qū)搬遷后的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算;項(xiàng)目支出增加382.78萬元,主要原因?yàn)?024年增加了對(duì)實(shí)訓(xùn)設(shè)備的投入及新校區(qū)搬遷費(fèi)用的預(yù)算。

    三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    本單位為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

    2024年,我單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.5萬元,其中因公出國(境)費(fèi)0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)2.7萬元(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)2.7萬元);公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元。與2023年相比持平。

    五、單位項(xiàng)目預(yù)算安排情況及績效目標(biāo)


    1、提前下達(dá)2024年省級(jí)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)-建檔立卡績效目標(biāo)表

    單位:萬元

    項(xiàng)目編碼

    13060024P00LPN210026R

    項(xiàng)目名稱

    提前下達(dá)2024年省級(jí)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)-建檔立卡

    預(yù)算規(guī)模及資金用途

    預(yù)算數(shù)

    0.81

    其中:財(cái)政 ???資金

    0.81

    其他資金

    ?

    用于支付建檔立卡學(xué)生書費(fèi)。

    資金支出計(jì)劃(%)

    3月底

    6月底

    10月底

    12月底

    10%

    25%

    50%

    100%

    績效目標(biāo)

    1.為建檔立卡學(xué)生支付書費(fèi),鼓勵(lì)其更好地學(xué)習(xí)。

    ?

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    績效指標(biāo)描述

    指標(biāo)值

    指標(biāo)值確定依據(jù)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    受益人數(shù)

    受益學(xué)生人數(shù)

    ≥100人

    年度工作計(jì)劃

    質(zhì)量指標(biāo)

    工作完成率

    足額支付

    ≥90%

    年度工作計(jì)劃

    時(shí)效指標(biāo)

    資金及時(shí)撥付率

    按時(shí)間進(jìn)度要求支出資金的比率

    ≥90%

    年度工作計(jì)劃

    成本指標(biāo)

    成本控制

    總成本

    ≤0.81萬元

    年度工作計(jì)劃

    效益指標(biāo)

    社會(huì)效益指標(biāo)

    社會(huì)保障能力提升率

    保障建檔立卡學(xué)生教材使用

    ≥85%

    年度工作計(jì)劃

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

    師生滿意度

    滿意師生占總?cè)藬?shù)比率

    ≥95%

    問卷調(diào)查


    2、提前下達(dá)2024年中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃績效目標(biāo)表

    單位:萬元

    項(xiàng)目編碼

    13060024P00LPN210027D

    項(xiàng)目名稱

    提前下達(dá)2024年中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃

    預(yù)算規(guī)模及資金用途

    預(yù)算數(shù)

    230.00

    其中:財(cái)政 ???資金

    230.00

    其他資金

    ?

    該項(xiàng)目資金用于購置汽車機(jī)電計(jì)算機(jī)烹飪會(huì)計(jì)等各個(gè)專業(yè)教學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備。

    資金支出計(jì)劃(%)

    3月底

    6月底

    10月底

    12月底

    10%

    25%

    50%

    100%

    績效目標(biāo)

    1.提高學(xué)生實(shí)際動(dòng)手操作能力,達(dá)到更好地適應(yīng)工作崗位的目標(biāo)。

    ?

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    績效指標(biāo)描述

    指標(biāo)值

    指標(biāo)值確定依據(jù)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    保證師生正常教學(xué)活動(dòng)

    ?

    保證師生正常教學(xué)活動(dòng)人數(shù)

    ≥2000人

    年度工作計(jì)劃

    質(zhì)量指標(biāo)

    驗(yàn)收合格率

    購入設(shè)備驗(yàn)收合格率

    ≥95%

    年度工作計(jì)劃

    時(shí)效指標(biāo)

    支付及時(shí)率

    資金支付及時(shí)率

    ≥95%

    年度工作計(jì)劃

    成本指標(biāo)

    實(shí)際支出金額

    實(shí)際支出金額

    ≤230萬元

    年度工作計(jì)劃

    效益指標(biāo)

    可持續(xù)影響指標(biāo)

    設(shè)備可使用年限

    設(shè)備可使用年限

    ≥5年

    年度工作計(jì)劃

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

    師生滿意度

    滿意師生占總?cè)藬?shù)的比率

    ≥95%

    調(diào)查問卷


    3、提前下達(dá)學(xué)生資助資金(直達(dá)資金)-中職免學(xué)費(fèi)績效目標(biāo)表

    單位:萬元

    項(xiàng)目編碼

    13060024P004E4R10089D

    項(xiàng)目名稱

    提前下達(dá)學(xué)生資助資金(直達(dá)資金)-中職免學(xué)費(fèi)

    預(yù)算規(guī)模及資金用途

    預(yù)算數(shù)

    265.00

    其中:財(cái)政 ???資金

    265.00

    其他資金

    ?

    該項(xiàng)目資金用于支付印刷、物業(yè)等公用經(jīng)費(fèi),以及購買汽車、機(jī)電、烹飪、電氣、會(huì)計(jì)等各個(gè)專業(yè)教學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備。

    資金支出計(jì)劃(%)

    3月底

    6月底

    10月底

    12月底

    10%

    30%

    50%

    100%

    績效目標(biāo)

    1.提高學(xué)生實(shí)際動(dòng)手操作能力,達(dá)到更好地適應(yīng)工作崗位的目標(biāo)。

    ?

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    績效指標(biāo)描述

    指標(biāo)值

    指標(biāo)值確定依據(jù)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    保證師生正常教學(xué)活動(dòng)

    保證師生正常教學(xué)活動(dòng)人數(shù)

    ≥2000人

    年度工作計(jì)劃

    質(zhì)量指標(biāo)

    工作完成率

    各項(xiàng)綜合業(yè)務(wù)工作完成情況

    ≥95%

    年度工作計(jì)劃

    時(shí)效指標(biāo)

    工作及時(shí)完成率

    及時(shí)完成的工作占全部工作量的比率

    ≥95%

    年度工作計(jì)劃

    成本指標(biāo)

    實(shí)際支出金額

    實(shí)際支出金額

    ≤265萬元

    年度工作計(jì)劃

    效益指標(biāo)

    可持續(xù)影響指標(biāo)

    教學(xué)、辦公任務(wù)支撐度

    教學(xué)、辦公任務(wù)開展的持續(xù)性

    1年

    年度工作計(jì)劃

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

    師生滿意度

    滿意師生占總?cè)藬?shù)的比率

    ≥95%

    調(diào)查問卷


    4、退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)績效目標(biāo)表

    單位:萬元

    項(xiàng)目編碼

    13060024P006PJ210096U

    項(xiàng)目名稱

    退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)

    預(yù)算規(guī)模及資金用途

    預(yù)算數(shù)

    2.40

    其中:財(cái)政 ???資金

    2.40

    其他資金

    ?

    用于發(fā)放退休人員獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)金

    資金支出計(jì)劃(%)

    3月底

    6月底

    10月底

    12月底

    ?

    ?

    50%

    100%

    績效目標(biāo)

    1.及時(shí)足額發(fā)放退休人員獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)

    ?

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    績效指標(biāo)描述

    指標(biāo)值

    指標(biāo)值確定依據(jù)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    發(fā)放人數(shù)

    發(fā)放退休人員獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)的人數(shù)

    8人

    年度工作計(jì)劃

    質(zhì)量指標(biāo)

    獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放覆蓋率

    獎(jiǎng)勵(lì)資金發(fā)放覆蓋率

    100%

    年度工作計(jì)劃

    ?

    時(shí)效指標(biāo)

    及時(shí)發(fā)放率

    及時(shí)發(fā)放退休人員獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)

    ≥95%

    年度工作計(jì)劃

    ?

    成本指標(biāo)

    發(fā)放金額

    ?

    發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)總金額

    ≤2.4萬元

    年度工作計(jì)劃

    ?

    效益指標(biāo)

    社會(huì)效益指標(biāo)

    社會(huì)穩(wěn)定水平

    提升退休人員工資保障,提高社會(huì)穩(wěn)定水平

    ≥90%

    年度工作計(jì)劃

    ?

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

    發(fā)放對(duì)象滿意度

    發(fā)放對(duì)象滿意人數(shù)占總?cè)藬?shù)的比例

    ≥95%

    調(diào)查問卷


    5、校內(nèi)助學(xué)金績效目標(biāo)表

    單位:萬元

    項(xiàng)目編碼

    13060024P004E4R100824

    項(xiàng)目名稱

    校內(nèi)助學(xué)金

    預(yù)算規(guī)模及資金用途

    預(yù)算數(shù)

    3.97

    其中:財(cái)政 ???資金

    3.97

    其他資金

    ?

    用于資助有一定經(jīng)濟(jì)困難的優(yōu)秀學(xué)生,鼓勵(lì)其努力學(xué)習(xí)。

    資金支出計(jì)劃(%)

    3月底

    6月底

    10月底

    12月底

    10%

    50%

    75%

    100%

    績效目標(biāo)

    1.為貧困家庭學(xué)生提供物質(zhì)保障,調(diào)動(dòng)優(yōu)秀學(xué)生學(xué)習(xí)積極性。

    ?

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    績效指標(biāo)描述

    指標(biāo)值

    指標(biāo)值確定依據(jù)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    資助學(xué)生人數(shù)

    資助學(xué)生數(shù)(人)

    ≥200人

    年度工作計(jì)劃

    質(zhì)量指標(biāo)

    資助比例

    資助學(xué)生占學(xué)生總數(shù)的比例

    ≥10%

    年度工作計(jì)劃

    時(shí)效指標(biāo)

    發(fā)放及時(shí)性

    獎(jiǎng)助學(xué)金按規(guī)定時(shí)間發(fā)放到位

    ≥95%

    年度工作計(jì)劃

    成本指標(biāo)

    補(bǔ)助資金總量

    補(bǔ)助資金總金額

    ≤3.97萬元

    年度工作計(jì)劃

    效益指標(biāo)

    社會(huì)效益指標(biāo)

    畢業(yè)生就業(yè)率

    畢業(yè)生就業(yè)率

    ≥90%

    年度工作計(jì)劃

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

    滿意學(xué)生數(shù)占總學(xué)生人數(shù)比率

    ≥95%

    調(diào)查問卷


    6、學(xué)校水電暖等日常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表

    單位:萬元

    項(xiàng)目編碼

    13060024P00JL6210648G

    項(xiàng)目名稱

    學(xué)校水電暖等日常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目

    預(yù)算規(guī)模及資金用途

    預(yù)算數(shù)

    0.33

    其中:財(cái)政 ???資金

    0.33

    其他資金

    ?

    用于保障學(xué)校正常運(yùn)行,彌補(bǔ)水電費(fèi)不足。

    資金支出計(jì)劃(%)

    3月底

    6月底

    10月底

    12月底

    25%

    50%

    75%

    100%

    績效目標(biāo)

    1.用于保證教育教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)水電費(fèi)不足等方面的支出。

    ?

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    績效指標(biāo)描述

    指標(biāo)值

    指標(biāo)值確定依據(jù)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    師生人數(shù)

    用電師生人數(shù)

    ≥2000人

    年度工作計(jì)劃

    質(zhì)量指標(biāo)

    電力正常使用

    電力正常使用運(yùn)轉(zhuǎn)率

    100%

    年度工作計(jì)劃

    時(shí)效指標(biāo)

    及時(shí)支付

    電費(fèi)及時(shí)支付比率

    ≥95%

    年度工作計(jì)劃

    成本指標(biāo)

    成本控制

    用電成本控制

    ≤0.41萬元

    年度工作計(jì)劃

    效益指標(biāo)

    社會(huì)效益指標(biāo)

    學(xué)校穩(wěn)定水平

    按照實(shí)際需求保證學(xué)校師生用電,正常運(yùn)轉(zhuǎn)

    ?

    100%

    年度工作計(jì)劃

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

    師生滿意度

    ?

    師生滿意數(shù)量占總數(shù)的比率

    ≥95%

    調(diào)查問卷


    7、職業(yè)學(xué)校搬遷項(xiàng)目績效目標(biāo)表

    單位:萬元

    項(xiàng)目編碼

    13060024P00JL6210755T

    項(xiàng)目名稱

    職業(yè)學(xué)校搬遷項(xiàng)目

    預(yù)算規(guī)模及資金用途

    預(yù)算數(shù)

    287.00

    其中:財(cái)政 ???資金

    287.00

    其他資金

    ?

    該項(xiàng)目資金用于支付新校區(qū)搬遷時(shí)各個(gè)專業(yè)搬遷費(fèi)用。

    資金支出計(jì)劃(%)

    3月底

    6月底

    10月底

    12月底

    10%

    25%

    50%

    100%

    績效目標(biāo)

    1.順利完成新校區(qū)搬遷工作

    ?

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    績效指標(biāo)描述

    指標(biāo)值

    指標(biāo)值確定依據(jù)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    搬遷人數(shù)

    搬遷師生人數(shù)

    ≥2000人

    年度工作計(jì)劃

    質(zhì)量指標(biāo)

    搬遷設(shè)備完好率

    搬遷設(shè)備完好率

    ≥90%

    年度工作計(jì)劃

    時(shí)效指標(biāo)

    及時(shí)支付

    搬遷費(fèi)及時(shí)支付比率

    ≥95%

    年度工作計(jì)劃

    成本指標(biāo)

    成本控制

    搬遷費(fèi)用合計(jì)

    ≤287萬元

    年度工作計(jì)劃

    效益指標(biāo)

    社會(huì)效益指標(biāo)

    學(xué)校穩(wěn)定水平

    按照實(shí)際需求保障師生順利搬遷完成

    ≥95%

    年度工作計(jì)劃

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

    師生滿意度

    師生滿意數(shù)占總數(shù)的比例

    ≥95%

    調(diào)查問卷


    8、中職建檔立卡市級(jí)配套績效目標(biāo)表

    單位:萬元

    項(xiàng)目編碼

    13060024P004E4R10084B

    項(xiàng)目名稱

    中職建檔立卡市級(jí)配套

    預(yù)算規(guī)模及資金用途

    預(yù)算數(shù)

    2.70

    其中:財(cái)政 ???資金

    2.70

    其他資金

    ?

    用于支付建檔立卡學(xué)生書費(fèi)及外聘教師課時(shí)費(fèi)

    資金支出計(jì)劃(%)

    3月底

    6月底

    10月底

    12月底

    25%

    50%

    75%

    ?

    績效目標(biāo)

    1.達(dá)到為建檔立卡學(xué)生支付教材費(fèi),鼓勵(lì)建檔立卡學(xué)生更加積極努力學(xué)習(xí)的效果。

    ?

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    績效指標(biāo)描述

    指標(biāo)值

    指標(biāo)值確定依據(jù)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    受益人數(shù)

    受益師生人數(shù)

    ≥150人

    年度工作計(jì)劃

    質(zhì)量指標(biāo)

    工作完成率

    各項(xiàng)綜合業(yè)務(wù)工作完成情況

    ≥90%

    年度工作計(jì)劃

    時(shí)效指標(biāo)

    資金及時(shí)撥付率

    按時(shí)間進(jìn)度要求支出資金的比率

    ≥90%

    年度工作計(jì)劃

    成本指標(biāo)

    成本控制

    總成本

    ≤2.7萬元

    年度工作計(jì)劃

    效益指標(biāo)

    社會(huì)效益指標(biāo)

    社會(huì)保障能力提升

    保障建檔立卡學(xué)生教材使用

    ≥90%

    年度工作計(jì)劃

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

    師生滿意度

    滿意師生占總?cè)藬?shù)比率

    ≥95%

    問卷調(diào)查


    9、中職免學(xué)費(fèi)市級(jí)配套績效目標(biāo)表

    單位:萬元

    項(xiàng)目編碼

    13060024P004E4R10083P

    項(xiàng)目名稱

    中職免學(xué)費(fèi)市級(jí)配套

    預(yù)算規(guī)模及資金用途

    預(yù)算數(shù)

    245.00

    其中:財(cái)政 ???資金

    245.00

    其他資金

    ?

    該項(xiàng)目資金用于支付學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)中的電費(fèi)、維修、印刷、郵電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等費(fèi)用。

    資金支出計(jì)劃(%)

    3月底

    6月底

    10月底

    12月底

    51%

    35%

    60%

    100%

    績效目標(biāo)

    1.實(shí)現(xiàn)彌補(bǔ)勞務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)、日常維修、保險(xiǎn)費(fèi)其他交通費(fèi)等經(jīng)費(fèi)的不足。

    ?

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    績效指標(biāo)描述

    指標(biāo)值

    指標(biāo)值確定依據(jù)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    保證師生正常教學(xué)活動(dòng)人數(shù)

    保證師生正常教學(xué)活動(dòng)人數(shù)

    ≥2000人

    年度工作計(jì)劃

    質(zhì)量指標(biāo)

    工作完成率

    各項(xiàng)綜合業(yè)務(wù)工作完成情況

    ≥95%

    年度工作計(jì)劃

    時(shí)效指標(biāo)

    工作及時(shí)完成率

    及時(shí)完成的工作占全部工作量的比例

    ≥95%

    年度工作計(jì)劃

    成本指標(biāo)

    實(shí)際支出金額

    實(shí)際支出金額

    ≤245萬元

    年度工作計(jì)劃

    效益指標(biāo)

    可持續(xù)影響指標(biāo)

    教學(xué)、辦公任務(wù)開展的持續(xù)性

    教學(xué)、辦公任務(wù)開展的持續(xù)性

    1年

    年度工作計(jì)劃

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

    師生滿意度

    師生滿意數(shù)量占總數(shù)的比例

    ≥95%

    調(diào)查問卷


    10、中職學(xué)校生均經(jīng)費(fèi)(含校園環(huán)境設(shè)備維護(hù))績效目標(biāo)表

    單位:萬元

    項(xiàng)目編碼

    13060024P00JL6210698U

    項(xiàng)目名稱

    中職學(xué)校生均經(jīng)費(fèi)(含校園環(huán)境設(shè)備維護(hù))

    預(yù)算規(guī)模及資金用途

    預(yù)算數(shù)

    161.00

    其中:財(cái)政 ???資金

    161.00

    其他資金

    ?

    該項(xiàng)目資金用于支付各專業(yè)學(xué)生實(shí)習(xí)耗材、新風(fēng)系統(tǒng)維修費(fèi)、新校區(qū)校園文化建設(shè)、設(shè)計(jì)費(fèi)用等。

    資金支出計(jì)劃(%)

    3月底

    6月底

    10月底

    12月底

    10%

    25%

    50%

    100%

    績效目標(biāo)

    1.達(dá)到保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),提高學(xué)生實(shí)際動(dòng)手操作能力,更快更好地適應(yīng)工作崗位的目的.

    ?

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    績效指標(biāo)描述

    指標(biāo)值

    指標(biāo)值確定依據(jù)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    購置數(shù)量

    購置耗材數(shù)量之和

    ≥1批

    年度工作計(jì)劃

    質(zhì)量指標(biāo)

    合格率

    按照教學(xué)計(jì)劃和實(shí)習(xí)需要采購符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備

    100%

    年度工作計(jì)劃

    時(shí)效指標(biāo)

    完成率

    按照要求和計(jì)劃完成任務(wù)的項(xiàng)目在所有項(xiàng)目中的比率

    100%

    年度工作計(jì)劃

    成本指標(biāo)

    總成本

    總成本

    ≤161萬元

    年度工作計(jì)劃

    效益指標(biāo)

    可持續(xù)影響指標(biāo)

    設(shè)備使用年限

    設(shè)備使用年限

    ≥5年

    年度工作計(jì)劃

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

    師生滿意度

    師生滿意數(shù)量占總數(shù)的比率

    ≥95%

    調(diào)查問卷


    六、政府采購預(yù)算情況

    單位政府采購預(yù)算

    360011保定市理工中等專業(yè)學(xué)校

    單位:萬元

    政府采購項(xiàng)目來源

    采購物品名稱

    政府采購目錄序號(hào)

    計(jì)量 ?單位

    數(shù)量

    單價(jià)

    政府采購金額(當(dāng)年部門預(yù)算安排資金)

    2024年 ?預(yù)留中 ?小微企 ?業(yè)份額

    項(xiàng)目名稱

    預(yù)算 ???資金

    合計(jì)

    一般公共預(yù)算撥款

    基金預(yù)算撥款

    國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

    財(cái)政專戶核撥

    單位 ???資金

    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

    ?計(jì)

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    890.93

    890.93

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    890.93

    保定市理工中等專業(yè)學(xué)校小計(jì)

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    890.93

    890.93

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    890.93

    提前下達(dá)2024年中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃

    230.00

    教學(xué)儀器

    A02102100

    1

    230.00

    230.00

    230.00

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    230.00

    提前下達(dá)學(xué)生資助資金(直達(dá)資金)-中職免學(xué)費(fèi)

    265.00

    教學(xué)儀器

    A02102100

    1

    209.90

    209.90

    209.90

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    209.90

    學(xué)校水電暖等日常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目

    0.33

    生活飲用水

    A07050501

    萬元

    1

    0.33

    0.33

    0.33

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    0.33

    職業(yè)學(xué)校搬遷項(xiàng)目

    287.00

    中等專業(yè)教育服務(wù)

    C02030300

    萬元

    1

    287.00

    287.00

    287.00

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    287.00

    中職建檔立卡市級(jí)配套

    2.70

    書籍、課本

    A04010101

    萬元

    1

    2.70

    2.70

    2.70

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    2.70

    中職學(xué)校生均經(jīng)費(fèi)(含校園環(huán)境設(shè)備維護(hù))

    161.00

    中等專業(yè)教育服務(wù)

    C02030300

    萬元

    1

    161.00

    161.00

    161.00

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    161.00

    注:同一采購目錄序號(hào)的物品,其單價(jià)會(huì)因配置規(guī)格不同而變動(dòng),均符合資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。涉密采購事項(xiàng)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    ?

    七、國有資產(chǎn)信息

    保定市理工中等專業(yè)學(xué)校上年末固定資產(chǎn)金額為13883.72萬元(詳見下表)。本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為495.00萬,已按要求列入政府采購預(yù)算,詳見政府采購預(yù)算表。

    單位固定資產(chǎn)占用情況表

    360011保定市理工中等專業(yè)學(xué)校

    截止時(shí)間:2023-12-31

    項(xiàng) ??

    數(shù)量

    價(jià)值(金額單位:萬元)

    資產(chǎn)總額

    ?

    13883.72

    1、房屋(平方米)

    72037

    8588.11

    ????其中:辦公用房(平方米)

    ?

    ?

    2、車輛(臺(tái)、輛)

    1

    11.85

    3、單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備

    12

    3134.87

    4、其他固定資產(chǎn)

    ?

    2148.89

    ?

    八、名詞解釋

    1、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

    2、財(cái)政專戶管理資金收入:繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)收入。

    3、單位資金收入:指除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費(fèi))、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入,其中,其他收入主要包括債務(wù)收入、投資收益等。

    4事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    5、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    6、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    7、部門預(yù)算支出:包括人員類項(xiàng)目支出、運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出和特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出。其中:人員類項(xiàng)目支出和運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目中的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出對(duì)應(yīng)部門預(yù)算中的基本支出;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目中的其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出和特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出對(duì)應(yīng)部門預(yù)算中的項(xiàng)目支出,以及經(jīng)營支出和往來支出。

    8、事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

    9、三公經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指預(yù)算部門(單位)用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(單位)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    九、其他需要說明的事項(xiàng)

    我單位無其他需要說明的事項(xiàng)。



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